為確保年度審計報告存貨資產(chǎn)數(shù)據(jù)的真實性，進一步提升分公司農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量管理水平，增強內(nèi)部控制和風(fēng)險防范能力，自12月29日以來，淮海分公司資產(chǎn)財務(wù)部立足崗位職能，積極配合中興華會計師事務(wù)所對農(nóng)資存貨進行全面細(xì)致的盤點審核。

　　盤點工作開始前，審計團隊與資產(chǎn)財務(wù)部門負(fù)責(zé)人進行了深入的溝通和協(xié)調(diào)，并制定了《年度審計存貨盤點計劃》，資產(chǎn)財務(wù)部就盤點范圍、盤點程序等方面內(nèi)容向盤點人員作了詳細(xì)介紹，全面協(xié)助審計人員確認(rèn)存貨狀況，確保賬實相符，準(zhǔn)確掌握存貨進銷存的實際使用情況及其合理性，為年度審計報告的出具提供可靠依據(jù)。

　　在盤庫審計過程中，在資產(chǎn)財務(wù)部的協(xié)助下，事務(wù)所嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)盤職責(zé)，對分公司農(nóng)藥、肥料、原糧、固定資產(chǎn)等進行了逐一盤點，通過實地查看、賬目核對等方式，對分公司的資產(chǎn)數(shù)量、質(zhì)量進行了全面評估，并對分公司的內(nèi)控制度和財務(wù)管理流程進行了深入了解。盤點工作結(jié)束后，事務(wù)所認(rèn)為分公司的資產(chǎn)管理規(guī)范有序，財務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，未發(fā)現(xiàn)任何虛假記載或重大遺漏。

　　下一步，分公司財務(wù)部門將以此次盤點為契機，對照集團公司常態(tài)化開展“四清”行動要求，持續(xù)優(yōu)化農(nóng)資管理制度，提高存貨周轉(zhuǎn)頻率，有效降低和防范重大風(fēng)險，為公司持續(xù)健康發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。